发布时间:2013-03-17 14:50 信息来源:空压机网 作者:销售部小郑
2．企业的检验、试验和计量设备应在检定或校准的有效期内使用。 在用检验、试验和计量设备是否在检定有效期内并有标识。 合格
一般不合格
严重不合格
三、人力资源要求
序号 核查
项目 核查内容 核查要点 结论 核查记录
3.1 企业
领导 企业领导应具有一定的质量管理知识，并具有一定的专业技术知识。 1． 是否有基本的质量管理常识。
⑴了解产品质量法、标准化法、计量法和《工业产品生产许可证管理条例》对企业的要求（如企业的质量责任和义务等）；
⑵了解企业领导在质量管理中的职责与作用。
2． 是否有相关的专业技术知识。
⑴了解产品标准、主要性能指标等；
⑵了解产品生产工艺流程、检验要求。 合格
一般不合格
严重不合格
3.2 技术
人员 企业技术人员应掌握专业技术知识，并具有一定的质量管理知识。 1． 是否熟悉自己的岗位职责；
2． 是否掌握相关的专业技术知识；
3．是否有一定的质量管理知识。 合格
一般不合格
严重不合格
3.3 检验
人员 检验人员应熟悉产品检验规定，具有与工作相适应的质量管理知识和检验技能。 1． 是否熟悉自己的岗位职责；
2． 是否掌握产品标准和检验要求；
3．是否有一定的质量管理知识；
4．是否能熟练准确地按规定进行检验。 合格
一般不合格
严重不合格
3.4 生产
工人 工人应能看懂相关技术文件（图纸、配方和工艺文件等），并能熟练地操作设备。 1. 是否熟悉自己的岗位职责；
2. 是否能看懂相关图纸、配方和工艺文件。
3. 是否能熟练地进行生产操作。 合格
一般不合格
严重不合格
3.5 人员
培训 企业应对与产品质量相关的人员进行必要的培训和考核。 1. 与产品质量相关的人员是否进行了培训和考核,并保持有关记录。
2. 法律法规有规定的必须持证上岗。 合格
一般不合格
严重不合格
四、技术文件管理
序号 核查
项目 核查内容 核查要点 结论 核查记录
4.1 技术
标准 1．企业应具备和贯彻《实施细则》5.1中规定的产品标准和相关标准。 1．是否有《实施细则》中所列的与申证产品有关的标准。
2．是否为现行有效标准并贯彻执行。 合格
一般不合格
严重不合格
2．如有需要，企业制定的产品标准应不低于相应的国家标准或行业标准的要求，并经当地标准化部门备案。 1．企业制定的产品标准是否经当地标准化部门备案。
2．企业产品标准主要技术和性能指标不应低于相应的国家标准或行业标准的要求。 合格
一般不合格
严重不合格
4.2 技术
文件 1．技术文件应具有正确性，且签署、更改手续正规完备。 1．技术文件（如设计文件和工艺文件等）的技术要求和数据等是否符合有关标准和规定要求。
2．技术文件签署、更改手续是否正规完备。 合格
一般不合格
严重不合格
2．技术文件应具有完整性，文件必须齐全配套。 技术文件是否完整、齐全（包括设计文件的图样目录、零部件明细表、总装图、部件图、零件图、技术要求等和工艺文件的工艺过程卡、工序卡、作业指导书、检验规程等以及部件原材料、半成品和成品各检验过程的检验、验证标准或规程等）。 合格
一般不合格
严重不合格
3．技术文件应和实际生产相一致，各车间、部门使用的文件必须完全一致。 1．技术文件是否与实际生产和产品统一一致。
2．各车间、部门使用的文件是否一致。 合格
一般不合格
严重不合格
4.3 文件
管理 1．企业应制定技术文件管理制度，文件的发布应经过正式批准，使用部门可随时获得文件的有效版本，文件的修改应符合规定要求。 1．是否制定了技术文件管理制度。
2．发布的文件是否经正式批准。
3．使用部门是否能随时获得文件的有效版本。
4．文件的修改是否符合规定。 合格
一般不合格
严重不合格
2．企业应有部门或专（兼）职人员负责技术文件管理。 是否有部门或专（兼）职人员负责技术文件管理。 合格
一般不合格
严重不合格
五、过程质量管理
序号 核查
项目 核查内容 核查要点 结论 核查记录
5.1 采购
控制 1.企业应制定采购原、辅材料、零部件及外协加工项目的质量控制制度。 1．是否制定了控制文件。
2．内容是否完整合理。 合格
一般不合格
严重不合格
2.企业应制定影响产品质量的主要原、辅材料、零部件的供方及外协单位的评价规定，并依据规定进行评价，保存供方及外协单位名单和供货、协作记录。 1．是否制定了评价规定。
2．是否按规定进行了评价。
3．是否全部在合格供方采购。
4．是否保存供方及外协单位名单和供货、协作记录。 合格
一般不合格
严重不合格
3.企业应根据正式批准的采购文件或委托加工合同进行采购或外协加工。 1．是否有采购或委托加工文件（如：计划、清单、合同等）。
2．采购文件是否明确了验收规定。
3．采购文件是否经正式批准。
4．是否按采购文件进行采购。 合格
一般不合格
严重不合格
4.企业应按规定对采购的原、辅材料、零部件以及外协件进行质量检验或者根据有关规定进行质量验证，检验或验证的记录应该齐全。 1．是否对采购及外协件的质量检验或验证作出规定。
2．是否按规定进行检验或验证。
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