发布时间:2013-03-17 14:50 信息来源:空压机网 作者:销售部小郑
3．是否保留检验或验证的记录。 合格
一般不合格
严重不合格
5.2 工艺
管理 1．企业应制定工艺管理制度及考核办法，并严格进行管理和考核。 1．是否制定了工艺管理制度及考核办法。其内容是否完善可行。
2．是否按制度进行管理和考核。 合格
一般不合格
严重不合格
2.原辅材料、半成品、成品、工装器具等应按规定放置，并应防止出现损伤或变质。 1．有无适宜的搬运工具、必要的工位器具、贮存场所和防护措施。
2．原辅材料、半成品、成品是否出现损伤或变质。 合格
一般不合格
严重不合格
3．企业职工应严格执行工艺管理制度，按操作规程、作业指导书等工艺文件进行生产操作。 是否按制度、规程等工艺文件进行生产操作。 合格
一般不合格
严重不合格
5.3 质量
控制 1．企业应明确设置关键质量控制点，对生产中的重要工序或产品关键特性进行质量控制。 1．是否对重要工序或产品关键特性设置了质量控制点。
2．是否在有关工艺文件中标明质量控制点。 合格
一般不合格
严重不合格
2．企业应制订关键质量控制点的操作控制程序，并依据程序实施质量控制。 1．是否制订关键质量控制点的操作控制程序，其内容是否完整。
2．是否按程序实施质量控制。 合格
一般不合格
严重不合格
5.4 特殊
过程 对产品质量不易或不能经济地进行验证的特殊过程，应事先进行设备认可、工艺参数验证和人员鉴定，并按规定的方法和要求进行操作和实施过程参数监控。 1．对特殊过程（如热处理、铸造等工序）是否事先进行了设备认可、工艺参数验证和人员鉴定。
2．是否按规定进行操作和过程参数监控。 合格
一般不合格
严重不合格
5.5 产品
标识 企业应规定产品标识方法并进行标识。 1．是否规定产品标识方法，能否有效防止产品混淆、区分质量责任和追溯性。
2．检查关键、特殊过程和最终产品的标识。 合格
一般不合格
严重不合格
5.6 不合
格品 企业应制订不合格品的控制程序，有效防止不合格品出厂。 1．是否制订不合格品的控制程序。
2.生产过程中发现的不合格品是否得到有效控制。
3.不合格品经返工、返修后是否重新进行了检验。 合格
一般不合格
严重不合格
六、产品质量检验
序号 核查
项目 核查内容 核查要点 结论 核查记录
6.1 检验
管理 1．企业应有独立行使权力的质量检验机构或专（兼）职检验人员，并制定质量检验管理制度以及检验、试验、计量设备管理制度。 1.是否有检验机构或专（兼）职检验人员，能否独立行使权力。
2.是否制定了检验管理制度和检测计量设备管理制度。 合格
一般不合格
严重不合格
2. 企业有完整、准确、真实的检验原始记录或检验报告。 1.检查主要原材料、半成品、成品是否有检验的原始记录或检验报告。
2. 检验的原始记录或检验报告是否完整、准确。 合格
一般不合格
严重不合格
6.2 过程
检验 企业在生产过程中要按规定开展产品质量检验，做好检验记录，并对产品的检验状态进行标识。 1.是否对产品质量检验作出规定。
2.是否按规定进行检验。
3.是否作检验记录。
4.是否对检验状况进行标识。 合格
一般不合格
严重不合格
6.3* 出厂
检验 企业应按相关标准的要求，对产品进行出厂检验和试验，出具产品检验合格证，并按规定进行包装和标识。 1．是否有出厂检验规定、包装和标识规定。
2．出厂检验和试验是否符合标准要求。
3．产品包装和标识是否符合规定。 合格
不合格
6.4 委托
检验 定期检验需要进行委托检验时，应委托有合法地位的检验机构进行检验。
1．核查委托检验机构的资质证明。
2．核查检验报告是否与委托检验机构对应。 合格
一般不合格
严重不合格
此项不适用
6.5 型式
检验 应按产品标准要求执行 合格
一般不合格
严重不合格
此项不适用
七、安全防护及行业特殊要求
序号 核查
项目 核查内容 核查要点 结论 核查记录
7．1 安全生产 企业应根据国家有关法律法规制定安全生产制度并实施。企业的生产设施、设备的危险部位应有安全防护装置，车间、库房等地应配备消防器材，易燃、易爆等危险品应进行隔离和防护。 1.是否制定了安全生产制度。
2.危险部位是否有必要的防护措施。
3.车间、库房等是否配备了消防器材，消防器材是否在有效期内。
4.是否对易燃、易爆等危险品进行隔离和防护。 □合格
□一般不合格
□严重不合格
7．2 劳动防护 企业应对员工进行安全生产和劳动防护培训，并为员工提供必要的劳动防护。 1.是否进行了必要的安全生产及劳动防护培训；
2.是否提供了必要的劳动防护。
3.员工的生产操作是否符合安全规范。 □合格
□一般不合格
□严重不合格
7.3* 行业特殊要求 产品应符合国家产业政策，禁止生产明令淘汰产品；
储气罐、缓冲器、分离器、换热器、干燥器、管道件等的设计制造应符合国家有关规定；
涉及国家强制认证的零部件应使用经认证的产品。 1.是否符合国家产业政策；
2.是否生产明令淘汰产品；
3.压力容器等图样是否由相应资格的单位和人员盖章、签字；压力容器等是否有制造许可；
4.是否使用有涉及国家强制认证的零部件，是否为获证产品。 合格
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